إرشادات سداد عدة فواتير لمورد من خلال سند واحد
ارشادات حول كيفية سداد عدة فواتير للمورد من خلال سند واحد
الاجابة:
نعم، يمكن سداد جميع فواتير المورد دفعة واحدة عبر إنشاء سند إجمالي وتخصيصه على الفواتير الموافق عليها.
خطوات السداد:
- انتقل إلى قسم المشتريات ثم اختر سندات الموردين.
- اضغط على إنشاء سند مورد.
- اختر المورد الذي ترغب في تسديد فواتيره.
- أدخل المبلغ الإجمالي الذي يغطي جميع الفواتير المراد تسديدها.
- حدد الفواتير التي ترغب في تسديدها باستخدام المبلغ الإجمالي للسند، من خلال النقر على رقم الفاتورة وتحديد المبلغ المراد تخصيصه عليها.
- انقر على حفظ لإتمام العملية، وبذلك يتم تسديد الفواتير دفعة واحدة.
ملاحظات إضافية:
- إذا كان مبلغ السند أقل من المجموع الكلي للفواتير، يمكن تخصيصه جزئيًا حسب الأولوية.
- الفواتير التي لم يتم تخصيص السند عليها تبقى موافق عليها حتى تخصيص سند آخر.
- بحال قمت بتخصيص السند على فاتورة بالغلط يمكنك الضغط على عرض مقابل السند المطلوب وحذف ارتباطه بالفاتورة من خلال ايقونة حذف مقابل رقم الفاتورة عند الضغط على " عرض " للسند وإعادة تخصيصه للفاتورة الصحيحة.
كلمات مفتاحية للاستفسار :
-
أبي أسدد عدة فواتير لمورد بسند واحد، وش الطريقة؟
-
كيف أقدر أوزع مبلغ سند واحد على أكثر من فاتورة للمورد ؟
-
أبغى أسدد فواتير مجمعة لمورد، ساعدني بخطوات السداد.
-
عندي ٣ فواتير مفتوحة للمورد، أبي سند واحد يغطيها، كيف؟
-
هل يمديني أستخدم نفس السند لأكثر من فاتورة؟
-
لو خصصت السند على فواتير متعددة، النظام يقبل؟
-
إذا المبلغ ما يكفي لكل الفواتير، النظام يوزع تلقائي؟
-
بعد ما أسوي سند إجمالي، وش يصير بحالة الفواتير؟
-
خصصت السند على فاتورة بالغلط، كيف أغيرها؟
-
أعطني خطوات سريعة لتسجيل سند مورد يغطي عدة فواتير.
-
أبي القائمة الكاملة للفواتير المفتوحة لهذا المورد