توضيح طريقة إنشاء قيد محاسبي يدوي وربطه بمورد محدد لضمان حفظ القيد بدقة
توضيح حول طريقة عمل قيد محاسبي يدوي لمورد محدد وطريقة تحديد الموردين عند إنشاء القيود اليدوية في النظام.
الاجابة :
عند إنشاء قيد يدوي قم باختيار نوع الحساب " دفعة للمورد " ، ومن ثم تأكد من تحديد حساب الدائنون في حقل الحساب.
-
بعد اختيار حساب الدائنون، سيظهر حقل بجانبه مباشرة لإدخال اسم الجهة (المورد) — قم بكتابة اسم المورد أو اختياره من القائمة المنسدلة.
-
قم باختيار المورد المطلوب من القائمة المنسدلة.
-
تقدر تخصص الدفعة لفاتورة معينة من خلال الضغط على علامة " فاتورة " مقابل السطر الخاص بالمورد وتحديد رقم الفاتورة المطلوبة والمبلغ.
ملاحظة :
-
يجب ان تقوم باختيار الجهة " اسم المورد " لتتمكن من حفظ القيد بنجاح وبحال انه لا يوجد مورد مخصص يمكنك اضافة مورد باسم " موردون متنوعون " في قائمة الموردين وتحميل القيد عليه.
كلمات مفتاحية للاستفسار :
لماذا المورد لا يظهر في القيد المحاسبي اليدوي