طريقة حذف أو تعطيل المورد في النظام مع التحقق من العمليات المرتبطة
اليك توضيح حول طريقة حذف المورد من النظام حيث يمكنك حذف المورد بشرط عدم وجود أي عمليات مالية مرتبطة به مثل:
- فواتير المشتريات.
- سندات الموردين.
- قيود محاسبية أو أي عمليات أخرى مرتبطة بالمورد.
خطوات التحقق والحذف:
-
التحقق من العمليات المرتبطة بالمورد:
- انتقل إلى صفحة المورد واضغط على "عرض" بجانبه.
- تأكد من عدم وجود أي فواتير أو سندات مسجلة على المورد.
-
إذا كانت هناك عمليات مالية:
- قم بحذف العمليات المرتبطة بالمورد أولاً (مثل الفواتير أو السندات).
-
بمجرد التأكد من عدم وجود عمليات، يمكنك حذف المورد.
ملاحظات إضافية:
- بحال وجود عمليات لا يمكن حذف المورد حتى يتم حذف جميع العمليات المرتبطة به.
- يمكنك بدلاً من الحذف تعطيل المورد لتجنب ظهوره في التعاملات المستقبلية.
كلمات مفتاحية للاستفسار :
-
كيف أحذف مورد من النظام؟
-
ما قدرت أحذف المورد، وش السبب؟
-
ليه يظهر لي خطأ لما أحاول أحذف المورد؟
-
أقدر أحذف مورد فيه عمليات قديمة؟
-
كيف أعرف إذا فيه عمليات مرتبطة بالمورد؟
-
المورد عليه فاتورة، لازم أحذفها قبل ما أحذفه؟
-
هل لازم أمسح سندات المورد قبل حذف المورد؟
-
أقدر أشوف كل العمليات اللي على المورد؟
-
وش الفرق بين حذف المورد وتعطيله؟
-
إذا عطلت المورد، يختفي من الفواتير؟
-
المورد القديم ما أحتاجه، أعطّله ولا أحذفه؟
-
كيف أوقف التعامل مع مورد بدون ما أحذفه؟